Деаннулировать: значение и особенности процедуры

Аннулирование — процесс, который позволяет отменить какое-либо действие или сделку. В банковской системе аннулирование используется при отмене платежей или начислений. При необходимости деаннулирования, пользователи могут воспользоваться специальной функцией в системе, которая позволяет произвести отмену операции.

Для поиска модуля, который требуется деаннулировать, пользователь может воспользоваться различными фильтрами, такими как дата, номер карточки и статус. После поиска, пользователю предоставляется список модулей, которые соответствуют заданным параметрам. В данном списке будут отображены основные данные модуля, такие как номер, дата создания и статус.

При просмотре деталей модуля пользователь может увидеть все сведения о данной операции, включая сумму начисления или платежа, сокращения, примечания и дату его создания. Также доступен просмотр сквитированных счетов и просмотр всех подразделений, которые участвуют в данном модуле.

Для процедуры деаннулирования необходимо выбрать нужную запись и нажать на кнопку «Деаннулировать». В результате деаннулирования статус модуля изменится на «Деаннулировано» и будет создана новая запись с указанием причины деаннулирования.

Важно отметить, что для выполнения деаннулирования требуется удостоверяющий пункт, который либо содержит данные о взыскании платежей, либо содержит квитанцию об оплате. Если удостоверяющий пункт не был сквитирован, то процедура деаннулирования будет невозможна.

Также, следует отметить, что процедура деаннулирования имеет принудительный характер и не может быть отменена после ее выполнения. Поэтому перед совершением деаннулирования, рекомендуется внимательно проверить все данные и удостовериться в необходимости выполнения данной процедуры.

Значение деаннулирования и особенности процедуры

Когда речь идет о деаннулировании, оно обладает особым значением для организаций и личности. Полная цитата из источника:

«Деаннулирование – это процедура, которую необходимо выполнить, если пользователь хочет аннулировать квитанцию по определенному документу. При этом происходит полная отмена начисления суммы по данному основанию.»

Источник: гмп.рф

Особенности процедуры деаннулирования включают следующие моменты:

1. Для поиска нужной квитанции по определенному документу пользователь может использовать поле «Поиск» в основной ленте, где отображается список всех начислений и их состояния.
2. Для более удобного контроля и поиска можно воспользоваться фильтрами, предлагаемыми настройками таблицы. Например, можно отфильтровать начисления по определенному ведомству или сумме.
3. Для аннулирования начисления пользователю необходимо перейти на карточку нужного документа и нажать кнопку «Аннулировать».
4. Пользователь должен обратить внимание на поля «Основание» и «Квитирование». Основание должно быть заполнено корректно и соответствовать требованиям Российского законодательства. Поле «Квитирование» является обязательным и должно содержать квитанцию по данному основанию.
5. После совершения деаннулирования в основную ленту будет добавлена запись о выполненной операции, а само начисление будет помечено как аннулированное. Также в системе будет создана квитанция об аннулировании для контроля и отображения.
6. Если пользователь ошибочно аннулировал начисление или желает восстановить его, может использовать функцию «Принудительный деаннулирование». Для этого необходимо перейти на карточку нужного документа и нажать кнопку «Принудительно аннулировать».
7. При использовании деаннулирования следует помнить, что данная процедура закрывает временное начисление и открывает новое с учетом изменений.

Все вышеперечисленные особенности деаннулирования имеют фундаментальное значение для оптимизации работы организаций и обеспечения полного контроля над начислениями.

Понятие деаннулирования

Если электронная лента имеет статус «в работе», то все признаваемые начисления и платежи будут валидироваться и сохраняться в системе. При наличии заявления, поданного удостоверяющим лицом, о выполнении деаннулирования, система отменяет создание новых начислений и платежей, при этом сохраняя основание для их создания.

Для отмены начислений и платежей используются специальные шаблоны. Если начисления созданы при наличии показателя инвестиционного входа, система переключает его статус на «частично введен». В поле «Причина невалидного инвестиционного входа» указывается описание оснований для деаннулирования.

При деаннулировании начислений, система проверяет введенные данные и основную карту, которая используется для начисления вызывает. При этом, система ведомства должна создать новый документ исходя из вновь пришедших данных по начислениям и платежам. Если данные не были переданы или были переданы «неверно», то процедура деаннулирования для данной ленты будет не возможной.

Входной экран системы показывает информацию о импортированной ленте, содержит следующие поля: идентификатор ленты, начисления, платежи и факты переходов к деаннулированию по каждой ленте. Также здесь отображается общая информация о ленте, такая как: инвестиционный вход, работа с основаниями для деаннулирования, поле, которое указывает количество платежей и начислений в ленте.

• Идентификатор ленты (99бб): 99 – это конечный статус и передается в поле 52 «признак конечного статуса»; 00 – это начальный статус и передается в поле 54 «признак начального статуса». При этом, значение 99 в поле 52 не должно встречаться, а значение 00 в поле 54 может быть только в одной ленте.
• Начисления: показывает количество начислений, имеющих статус «признак конечного статуса» и не имеющих ошибок. Оно основано на данных, которые пришли с 530, которые использовались в начислениях и на работе пользователей с системой.
• Платежи: показывает количество платежей, имеющих статус «признак конечного статуса» и не имеющих ошибок. Оно основано на данных, которые пришли с 530, которые использовались в платежах и на работе пользователей с системой.
• Факты переходов: отображает количество всего фактов переходов и фактов переходов по каждому статусу (ввод, деаннулирование, удаление, прошлые статусы) для данной ленты.

После выполнения процедуры деаннулирования, данные о начислениях и платежах переходят в статус «не в работе», что позволяет системе сохранять данные о заявлениях и их выполнении для дальнейшего анализа и работы с ними.

Цель и применение деаннулирования

51-й отменяет ранее начисленный расчет за просмотр списка истории морских активностей. Он также позволяет отменить оплату появляющуюся всплывающим окном при заполнении полей формы.

54-й позволяет отменить начисление или отправить его на сквитирование, а также осуществлять проверку начисления по карте.

57-й деаннулирует лицензировании и созданию новых расписаний. Также используется в процессе реструктуризации данных.

56-й позволяет отменить вход в систему или нерезидентный доступ к информации.

12-й используется для заполнения полей формы активности, либо запросить заполнение в случае отсутствия информации.

3-й аннулирует временное предоставление сертификата.

22-й позволяет отменить начисление определенной суммы.

Процедура деаннулирования

Процедура деаннулирования в системе «Создано» предназначена для отмены созданных ранее начислений организациям-плательщикам. В зависимости от текущей системы и выбора интерфейса, процесс деаннулирования может немного отличаться. В данной статье мы рассмотрим основные шаги и действия, необходимые для успешного выполнения данной процедуры.

1. Открыть интерфейс «Основной» и выбрать нужный период.
2. В контрольной таблице выбрать число из колонки «показатель» (общее количество поступивших квитанций).
3. Нажать на кнопку «Отправить».
4. Всплывающее окно призывает проверить данные и нажать на кнопку «Да», если информация верна. В противном случае, можно внести изменения и нажать на кнопку «Нет».
5. После нажатия кнопки «Да», процедура деаннулирования начинает свое выполнение.
6. При возникновении невалидного или неполного импорта рекомендуется использовать кнопку «Частично деаннулировать».
7. Выбор периода производится путем использования кнопок «Пред» и «След».
8. Для просмотра подробной информации о деаннулированном начислении, можно щелкнуть на соответствующую строку таблицы.
9. Если необходимо отменить деаннулирование, можно воспользоваться опцией «Отменить деаннулирование».

В системе «Создано» также используется библиотека сокращений, в которой применяемые системой цифры и слова объяснены более подробно. Например, вместо слова «деаннулирование» используется сокращение «ДА».

Процедура деаннулирования является важной и необходимой частью работы системы «Создано». Тщательное следование инструкциям и регулярное использование данной функции помогут организации-плательщику поддерживать актуальные и корректные данные, а также избежать возможных ошибок при начислении.

Правовые аспекты деаннулирования

Пользователь имеет право вместе с заполнением формы запроса на начисление указать, что данное начисление является невалидным и должно быть аннулировано.

При обработке запросов по начислению и аннулированию, ведомство, открытое новое поле, в котором показывается статус данного начисления. Если начисление аннулировано, то в поле «Создано» указывается дата аннулирования.

Аннулирование происходит принудительным порядком, после проведения анализа и подтверждения правильности запроса на аннулирование.

При аннулировании начисления, пользователь также должен указать причину аннулирования и подтвердить свое действие. Для этого предоставляется всплывающее подсказка, в которой указаны возможные причины аннулирования.

В случае аннулирования начисления, все связанные с ним платежи также аннулируются. Плательщик получает уведомление об аннулировании и ему необходимо произвести новое начисление.

Ведомство осуществляет контроль над процессом деаннулирования, чтобы избежать злоупотребления этой процедурой. Оно также может проводить реструктуризацию начислений, в случае необходимости. Реструктуризация может быть связана с инвестиционным планом правительства или изменением налогового законодательства.

Особенности деаннулирования в разных сферах

Процедура деаннулирования имеет свои особенности в разных сферах. В зависимости от контекста, открытый или «невалидный» документ может быть аннулирован по разным причинам.

В юридической сфере

В юридической сфере деаннулирование документов связано с отменой или изменением правовых актов. Заявления об аннулировании подаются в соответствующие органы на основании римского права. При заполнении полей документа, который будет аннулирован, необходимо быть внимательным и точно указывать все сведения, чтобы избежать ошибок.

В финансовой сфере

Для деаннулирования платежей в системе необходимо проверить валидность переданной суммы. В контрольной проверке заполняются поля запроса для фильтрации списка последних поступивших платежей. После выбора нужного пункта и клика на кнопке «Аннулировать», происходит проверка значения и полная отмена либо частичное деаннулирование.

Операция	Действие
Экспорт платежей	Пользователь кликает на кнопке «Экспорт» и получает файл с информацией о платежах
Импорт платежей	Пользователь загружает файл с информацией о платежах и система проверяет его на валидность перед созданием входа
Принудительное деаннулирование	Запрос на аннулирование отправляется с отсрочкой и сквитирование происходит после нажатия кнопки «Сквитировать»
Ввод информации об аннулировании	Пользователь заполняет поля всплывающего окна с краткой инструкцией, указывает сумму и ОКТМО

Ссылка на «основную» страницу

При входе в систему с библиотеке, частично открывается страница с просмотром начислений по указанным вами полям фильтрации и списком налоговых организаций, для которых вы можете просмотреть начисления. На данной странице вы можете уничтожать начисление, принудительно погасить задолженность или отменять платежи.

В поле «ОКТМО» можно выбрать значение из справочника, кликнув по краткому описанию рядом с полем выбора.

Поиск осуществляется в направлениях: по наименованию организации или фамилии, имени, отчеству физического лица, а также по ИНН учреждения. Если список вишены длинным, то удобно использование фильтрации.

Инструкция

1. Выберите нужный плательщик из списка налоговых организаций.
2. Выберите нужный период просмотра начислений (неделя, месяц, год).
3. Нажмите на кнопку «Просмотр» и откроется страница с детальной информацией о начислениях выбранной налоговой организации.
4. Для просмотра начислений налоговой организации по структурному подразделению выберите его в соответствующем поле.
5. В таблице отображается список начислений с указанием суммы, даты поступления, статуса начисления (сквитировано, не сквитировано) и действий, которые можно совершить с начислением.
6. Если начисление сквитировано, то в поле «Погашено» будет указана сумма оплаты.
7. Для удовлетворении (частичного или полного) начисления необходимо нажать кнопку «Удовлетворить». В открывшемся окне нужно указать сумму, с которой вы хотите удовлетворить начисление.
8. Если вы хотите удовлетворить начисление с физического лица, то в поле ИНН нужно указать 99ББ или 9БББ, а в поле фамилия (Имя и отчество) — сокращения или римское число, например: «Иванов И. И.» или «Иванов Игорь Иванович». Также можно внести сумму сразу на два физических лица, разделив их знаком «либо».
9. Для сквитирования начисления необходимо нажать кнопку «Сквитировать» и указать сумму, за которую вы сквитировали начисление.
10. Для отмены сквитирования необходимо нажать кнопку «Отменить сквитирование».
11. В случае намерении принудительного погашения задолженности нужно нажать кнопку «Принудительное погашение» и указать сумму, на которую вы хотите погасить задолженность.
12. Если вы хотите погасить задолженность с помощью электронного платежа, необходимо выбрать соответствующую форму платежа (ГМП или ГМП + 21/6) и нажать кнопку «Погасить задолженность».

Пример

Начисление	Сумма	Дата поступления	Статус	Действия
Налог на имущество	1000 руб.	01.01.2022	сквитировано	Просмотр Удовлетворить Сквитировать
НДС	2000 руб.	01.02.2022	не сквитировано	Просмотр Удовлетворить Сквитировать

Видео:

Что всегда нужно писать в протоколе инспектора ДПС?

Что всегда нужно писать в протоколе инспектора ДПС? by БЕЗ ЧАЙНИКОВ 4,913,354 views 3 years ago 15 minutes